리스크자문본부 · F-RISK
내부통제자문팀
Internal Control Advisory Team
내부통제자문팀은 내부통제(K-SOX) 구축 자문과 연결내부회계관리제도 설계를 지원합니다. 감사팀(ksox-audit)이 통제 테스트와 의견 형성을 담당하는 것과 달리, 이 팀은 회사가 통제를 구축·진단하는 것을 자문 입장에서 돕습니다.
외부감사법·시행령이 핵심 법령 지식원이며, 통제 설계 문서와 RCM(리스크통제매트릭스) 작성이 대표 산출물입니다.
[IMG: risk-advisory 팀 허브 hero — RCM 매트릭스와 통제 설계 문서, 절제된 톤]
접근 방식
RCM 초안 작성처럼 표준 양식을 채우는 구간은 AI가 속도를 높이고, 회사별 통제 설계 방향과 운영 실효성 평가는 자문 경험이 있는 사람이 맡습니다.
대표 산출물
내부통제 설계 문서
회사의 통제 활동을 프로세스별로 설계한 문서.
RCM(리스크통제매트릭스)
위험과 그에 대응하는 통제 활동을 매핑한 매트릭스.
설계평가/운영평가 보고서
통제의 설계 적정성과 운영 실효성을 평가한 보고서.
연결 내부통제 체계
연결실체 전체를 아우르는 내부통제 체계 설계.
담당 실무자
실무자 정보 준비중입니다.
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AX 판정
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