감사본부 · F-AUD
내부회계관리제도감사팀
ICFR (K-SOX) Audit Team
팀 미션
내부회계관리제도(K-SOX) 운영실태에 대한 감사인 의견을 형성하기 위해 통제 테스트와 미비점 평가를 수행한다.
대표 산출물
- K-SOX 감사의견 초안
- TOC/ITGC 조서(속성표·예외사항)
- 통제 미비점(deficiency) 평가서
- 중간감사 결과 보고서
인력 구성
1
파트너
1
디렉터
1
시니어 매니저
2
매니저
2
시니어
3
어소시에이트
실무자
실무자 정보 준비중입니다.
업무 목록
업무 설계 준비중입니다.
AX 사례
이 팀의 공개 AX 사례를 준비중입니다.